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索引号: 009347908/2018-00029 发布机构: 区文化委
发文日期:: 2018-01-26 主题分类: 财政预决算
文 号: 关键词:
内容概述:

重庆市大足区文化委员会2018年部门预算编制情况说明

 

重庆市大足区文化委员会2018年部门预算编制情况说明

一、单位基本情况

(一)机构设置情况

重庆市大足区文化委员会根据《中共重庆市大足区委办公室重庆市大足区人民政府办公室关于印发重庆市大足区文化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(大足委办发〔2014〕37号)设立8个内设机构:办公室、财务科、产业科、文化科、体育科、广电科、新闻出版科、市场监管科。

委属事业单位共8个,即重庆市大足区体育中心、重庆市大足区青少年体育运动学校、重庆市大足区国民体质监测中心、重庆市大足区文化馆、重庆市大足区图书馆、双桥经开区文(图)书馆、重庆市大足区美术馆(非遗中心)、大足区电影放映惠民中心。

此次预算由区文化委、区电影放映惠民中心、区青少年体育运动学校、区国民体质监测中心、区美术馆(非遗中心)构成。区文化委行政编制16人,机关工勤人员事业编制3人,实有在编行政人员12人,机关工勤人员3人;区美术馆(非遗中心)事业编制5人,实有人数4人;区国民体质监测中心编制数6人,实有人数1人;区青少年体育运动学校编制数11人,实有人数9人;区电影放映惠民中心编制数22人,实有人数22人。离退休人数94人。

(二)工作职能职责

1.贯彻执行党和国家文化艺术、广播影视、新闻出版、体育、文物博物事业工作法律、法规、方针政策及地方性法规、规章、规范性文件。

2.拟订文化艺术、新闻出版、体育、广播影视、著作权、文物博物事业发展规划,统筹推进文化体育体制改革,依法负责行业统计工作。

3.指导管理文化创作生产和宣传工作,把握正确的工作导向、舆论导向和创作导向,推动各类文化发展,管理全区性重大文化活动。

4.整合公共文化体育服务资源,规划引导现代公共文化服务体系建设,指导重点和基层文化体育设施建设,指导管理社会文化体育事业。指导图书馆、文化馆、镇街综合文化站免费开放工作,实施馆、站绩效考核的职责。整合文化体育产业业态,促进文化体育产业综合集成发展。规划引导现代文化体育市场体系建设,指导重点产业基地、园区和项目建设。

5.拟订非物质文化遗产保护政策,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6.负责对文化艺术、新闻出版、体育、广播影视、著作权和文物机构的行业监管,负责文化市场综合执法工作。

7.协助上级开展网络出版监管工作,负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管。协同查处有重大影响的侵权盗版案件。

8.负责印刷复制、出版行业的监督管理。负责审查内部刊物的内容、质量,指导相关市场经营活动的监管。协助开展非法违禁出版物和侵权盗版的鉴定工作;协助做好版权保护与管理工作,协助开展新闻出版行业职业技能鉴定、技术等级考核以及培训工作。指导全区古籍收集整理工作。

9.监督做好广播电视安全播出工作,监督管理广播影视节目的内容和质量,指导监管广播电视广告播放。负责卫星广播电视地面接收设施的管理。

10.指导管理对外和对港澳台的文化交流工作。组织实施大型对外文化交流活动,促进文化对外交流。

11.统筹规划全区群众体育发展工作,指导并开展群众性体育活动,实施国民体质监测和社会体育指导员队伍建设,指导和推动学校体育、职工体育、农村体育工作及其它社会体育的发展,指导镇街体育工作;统筹规划全区竞技体育发展,设置全区体育运动项目,管理和指导全区的竞技体育工作;统筹规划全区青少年体育发展,管理和指导学校青少年业余训练和青少年体校各项目运动队训练工作。

12.负责管理、指导、协调体育产业的发展,规范体育产业和经营活动,管理、监督体育彩票的销售和体育彩票基金的使用;负责全区体育场馆管理,实施全民健身工程建设,制定大型体育活动安全应急预案,加强体育活动突发事件的安全应急处置;负责全区体育工作的对外推广、交流与合作。

13.会同有关部门制定全区文化、体育人才建设规划并组织实施,负责从业人员的教育培训和职业资格管理。

14.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1614.47万元,一般公共预算财政拨款支出1614.47万元,比2017年减少281.13万元。其中基本支出776.99万元,比2017年增加165.9万元,主要原因是行政运行、行政事业单位医疗、住房保障增加等,主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出837.48万元,比2017年减少447.03万元,主要原因是2017年结转了2016年的直播卫星户户通工程专项资金、中央体彩公益金、地方公共文化服务体系建设专项资金、国家级非物质文化遗产保护专项资金等,并安排了2017年的市级美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。今年市级专项资金尚未下达。

2018年政府性基金预算收入2万元政府性基金预算支出2万元比2017年增加2万元,主要原因市级下达了青少年体育俱乐部资助资金,主要用于俱乐部建设。

三、 “三公”经费情况说明

   2018年“三公”经费预算36万元,比2017年减少2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2017年相比未增减;公务接待费12万元,与2017年相比未增减;公务用车运行维护费24万元,比2017年减少2万元;公务用车购置费0万元,与2017年相比未增减;主要原因是严格压减公务用车运行维护费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费82.41万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额174.8万元,其中:政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算99.8万元、政府采购服务预算50万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款175.3万元。




表一


部门收支总表
单位名称: 重庆市大足区文化委员会  单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入1,612.47教育支出2.70
政府性基金预算拨款收入2.00文化体育与传媒支出1,341.62
国有资本经营预算拨款收入0.00社会保障和就业支出179.55
事业收入0.00医疗卫生与计划生育支出54.98
事业单位经营收入0.00住房保障支出33.62
其他收入0.00其他支出2.00
















本年收入合计1,614.47本年支出合计1,614.47
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计1,614.47支出总计1,614.47


表二










部门收入总表
单位名称: 重庆市大足区文化委员会  单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称金额其中:教育收费

合计1,614.47
1,612.472.00





205教育支出2.70
2.70






20508进修及培训2.70
2.70






2050803培训支出2.70
2.70






207文化体育与传媒支出1,341.62
1,341.62






20701文化651.64
651.64






2070101行政运行506.14
506.14






2070108文化活动110.00
110.00






2070111文化创作与保护10.00
10.00






2070199其他文化支出25.50
25.50






20703体育538.98
538.98






2070302一般行政管理事务339.40
339.40






2070305体育竞赛199.58
199.58






20704新闻出版广播影视15.00
15.00






2070406电影15.00
15.00






20799其他文化体育与传媒支出136.00
136.00






2079999其他文化体育与传媒支出136.00
136.00






208社会保障和就业支出179.55
179.55






20805行政事业单位离退休172.45
172.45






2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.03
56.03






2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.41
22.41






2080599其他行政事业单位离退休支出94.00
94.00






20808抚恤5.70
5.70






2080801死亡抚恤5.70
5.70






20899其他社会保障和就业支出1.40
1.40






2089901其他社会保障和就业支出1.40
1.40






210医疗卫生与计划生育支出54.98
54.98






21011行政事业单位医疗54.98
54.98






2101101行政单位医疗46.82
46.82






2101102事业单位医疗2.40
2.40






2101103公务员医疗补助5.76
5.76






221住房保障支出33.62
33.62






22102住房改革支出33.62
33.62






2210201住房公积金33.62
33.62






229其他支出2.00

2.00





22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2.00

2.00





2296003用于体育事业的彩票公益金支出2.00

2.00






表三






部门支出总表
单位名称: 重庆市大足区文化委员会  单位:万元
科目编码科目名称合  计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计1,614.47776.99837.48


205教育支出2.702.70



20508进修及培训2.702.70



2050803培训支出2.702.70



207文化体育与传媒支出1,341.62506.14835.48


20701文化651.64506.14145.50


2070101行政运行506.14506.14



2070108文化活动110.00
110.00


2070111文化创作与保护10.00
10.00


2070199其他文化支出25.50
25.50


20703体育538.98
538.98


2070302一般行政管理事务339.40
339.40


2070305体育竞赛199.58
199.58


20704新闻出版广播影视15.00
15.00


2070406电影15.00
15.00


20799其他文化体育与传媒支出136.00
136.00


2079999其他文化体育与传媒支出136.00
136.00


208社会保障和就业支出179.55179.55



20805行政事业单位离退休172.45172.45



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.0356.03



2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.4122.41



2080599其他行政事业单位离退休支出94.0094.00



20808抚恤5.705.70



2080801死亡抚恤5.705.70



20899其他社会保障和就业支出1.401.40



2089901其他社会保障和就业支出1.401.40



210医疗卫生与计划生育支出54.9854.98



21011行政事业单位医疗54.9854.98



2101101行政单位医疗46.8246.82



2101102事业单位医疗2.402.40



2101103公务员医疗补助5.765.76



221住房保障支出33.6233.62



22102住房改革支出33.6233.62



2210201住房公积金33.6233.62



229其他支出2.00
2.00


22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2.00
2.00


2296003用于体育事业的彩票公益金支出2.00
2.00



表四





财政拨款收支总表
单位名称: 重庆市大足区文化委员会  单位:万元
收  入支  出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
  一、本年收入1,614.47   一、本年支出1,614.471,612.472.00
一般公共预算拨款1,612.47教育支出2.702.70

政府性基金预算拨款2.00文化体育与传媒支出1,341.621,341.62

国有资本经营预算拨款
社会保障和就业支出179.55179.55

  二、上年结转0.00医疗卫生与计划生育支出54.9854.98

一般公共预算拨款0.00住房保障支出33.6233.62

政府性基金预算拨款0.00其他支出2.00
2.00
国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总数1,614.47支出总数1,614.471,612.472.00


表五



一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称: 重庆市大足区文化委员会  单位:万元
功能分类科目2018年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计1,612.47776.99835.48
205教育支出2.702.70
20508进修及培训2.702.70
2050803培训支出2.702.70
207文化体育与传媒支出1,341.62506.14835.48
20701文化651.64506.14145.50
2070101行政运行506.14506.14
2070108文化活动110.00
110.00
2070111文化创作与保护10.00
10.00
2070199其他文化支出25.50
25.50
20703体育538.98
538.98
2070302一般行政管理事务339.40
339.40
2070305体育竞赛199.58
199.58
20704新闻出版广播影视15.00
15.00
2070406电影15.00
15.00
20799其他文化体育与传媒支出136.00
136.00
2079999其他文化体育与传媒支出136.00
136.00
208社会保障和就业支出179.55179.55
20805行政事业单位离退休172.45172.45
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.0356.03
2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.4122.41
2080599其他行政事业单位离退休支出94.0094.00
20808抚恤5.705.70
2080801死亡抚恤5.705.70
20899其他社会保障和就业支出1.401.40
2089901其他社会保障和就业支出1.401.40
210医疗卫生与计划生育支出54.9854.98
21011行政事业单位医疗54.9854.98
2101101行政单位医疗46.8246.82
2101102事业单位医疗2.402.40
2101103公务员医疗补助5.765.76
221住房保障支出33.6233.62
22102住房改革支出33.6233.62
2210201住房公积金33.6233.62


 表六



一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元
经济分类科目2018年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

    合计776.99694.5882.41
301工资福利支出576.08576.08
  30101  基本工资180.28180.28
  30102  津贴补贴40.9040.90
  30103  奖金8.498.49
  3010701  奖励绩效工资21.3021.30
  3010702  基础绩效工资21.3021.30
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费56.0356.03
  30109  职业年金缴费22.4122.41
  30110  职工基本医疗保险缴费23.8123.81
  30111  公务员医疗补助缴费5.765.76
  30112  其他社会保障缴费8.008.00
  30113  住房公积金33.6233.62
  30199  其他工资福利支出154.16154.16
302商品和服务支出82.41
82.41
  30201  办公费24.00
24.00
  30205  水费0.60
0.60
  30206  电费0.20
0.20
  30207  邮电费1.20
1.20
  30211  差旅费25.00
25.00
  3021601  培训费2.70
2.70
  30217  公务接待费1.12
1.12
  30228  工会经费3.61
3.61
  30229  福利费5.41
5.41
  30231  公务用车运行维护费5.00
5.00
  30239  其他交通费用13.57
13.57
303对个人和家庭的补助118.50118.50
  30305  生活补助5.705.70
  30399  其他对个人和家庭的补助支出112.80112.80


表七
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称: 重庆市大足区文化委员会  单位:万元
2018年预算数
合计因公出国出境费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务车购置公车运行维护费
36.000.0024.000.0024.0012.00
36.000.0024.000.0024.0012.00


表八



政府性基金预算支出表
单位名称: 重庆市大足区文化委员会  单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计2.00
2.00
229其他支出2.00
2.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2.00
2.00
2296003用于体育事业的彩票公益金支出2.00
2.00





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