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索引号: 009347908/2018-00031 发布机构: 区文化委
发文日期:: 2018-01-26 主题分类: 财政预决算
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内容概述:

重庆市大足区体育中心2018年部门预算编制情况说明

 

重庆市大足区体育中心2018年部门预算编制情况说明

一、单位基本情况

(一)重庆市大足区体育中心为重庆市大足区体育局所属事业单位,机构规格为正科级,经费渠道为财政全额拨款。核定全额拨款事业编制15名,领导职数2名(其中:正科级领导职数1名,副科级领导职数1名)。内设3个职能科室(办公室、场地器材室、技术科),核定科长职数3名。实有在编人员7人,退休人员4人。

   (二)重庆市大足区体育中心的宗旨:为体育竞赛、全民健身提供优质服务。

   主要职责任务:

   1.负责具体实施对全区体育场馆的管理工作。

   2.负责实施全区国民体质监测工作,指导国民体质监测相关科研、统计工作。

3.负责为体育训练提供后勤保障工作。

4.负责全区体育场馆的使用、维护和维修工作。

   5.负责为全区大型集会提供场地保障工作。

   6.负责全区体育场馆附属设施的经营管理工作。

   7.协调、督促做好全区体育场地的管理和指导工作。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入517.04万元,一般公共预算财政拨款支出517.04万元,比2017年减少54.78万元。其中基本支出93.04万元,比2017年减少4.78万元,主要原因是人员减少,主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出424万元,比2017年减少50万元,主要原因是2017年结转了2016年的中央补助地方公共文化体系建设专项资金,主要用于一场三馆体育设施维修改造与设备购置等重点工作。

2018年政府性基金预算收入0万元政府性基金预算支出0万元比2017年减少80万元,主要原因市级体彩公益金预算暂未安排,主要用于一场三馆公共体育设施条件改善等项目。

三、“三公”经费情况说明

  2018年“三公”经费预算1万元,与2017年相比无增减。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费1万元,与2017年相比无增减;公务用车运行维护费0万元;公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费8.66万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额94万元,其中:政府采购货物预算24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款384万元。



表一


部门收支总表
单位名称: 重庆市大足区体育中心  单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入517.04教育支出0.35
政府性基金预算拨款收入
文化体育与传媒支出490.99
国有资本经营预算拨款收入0.00社会保障和就业支出15.60
事业收入0.00医疗卫生与计划生育支出5.46
事业单位经营收入0.00住房保障支出4.63
其他收入0.00

















本年收入合计517.04本年支出合计517.04
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计517.04支出总计517.04


表二










部门收入总表
单位名称: 重庆市大足区体育中心  单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称金额其中:教育收费

合计517.04
517.04






205教育支出0.35
0.35






20508进修及培训0.35
0.35






2050803培训支出0.35
0.35






207文化体育与传媒支出490.99
490.99






20703体育490.99
490.99






2070307体育场馆490.99
490.99






208社会保障和就业支出15.60
15.60






20805行政事业单位离退休14.81
14.81






2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.72
7.72






2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.09
3.09






2080599其他行政事业单位离退休支出4.00
4.00






20808抚恤0.60
0.60






2080801死亡抚恤0.60
0.60






20899其他社会保障和就业支出0.19
0.19






2089901其他社会保障和就业支出0.19
0.19






210医疗卫生与计划生育支出5.46
5.46






21011行政事业单位医疗5.46
5.46






2101102事业单位医疗5.46
5.46






221住房保障支出4.63
4.63






22102住房改革支出4.63
4.63






2210201住房公积金4.63
4.63







表三






部门支出总表
单位名称: 重庆市大足区体育中心  单位:万元
科目编码科目名称合  计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出

合计517.0493.04424.00


205教育支出0.350.35



20508进修及培训0.350.35



2050803培训支出0.350.35



207文化体育与传媒支出490.9966.99424.00


20703体育490.9966.99424.00


2070307体育场馆490.9966.99424.00


208社会保障和就业支出15.6015.60



20805行政事业单位离退休14.8114.81



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.727.72



2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.093.09



2080599其他行政事业单位离退休支出4.004.00



20808抚恤0.600.60



2080801死亡抚恤0.600.60



20899其他社会保障和就业支出0.190.19



2089901其他社会保障和就业支出0.190.19



210医疗卫生与计划生育支出5.465.46



21011行政事业单位医疗5.465.46



2101102事业单位医疗5.465.46



221住房保障支出4.634.63



22102住房改革支出4.634.63



2210201住房公积金4.634.63




表四





财政拨款收支总表
单位名称: 重庆市大足区体育中心  单位:万元
收  入支  出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
  一、本年收入517.04   一、本年支出517.04517.04

一般公共预算拨款517.04教育支出0.350.35

政府性基金预算拨款
文化体育与传媒支出490.99490.99

国有资本经营预算拨款
社会保障和就业支出15.6015.60

  二、上年结转0.00医疗卫生与计划生育支出5.465.46

一般公共预算拨款0.00住房保障支出4.634.63

政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总数517.04支出总数517.04517.040.00


表五



一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称: 重庆市大足区体育中心  单位:万元
功能分类科目2018年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计517.0493.04424.00
205教育支出0.350.35
20508进修及培训0.350.35
2050803培训支出0.350.35
207文化体育与传媒支出490.9966.99424.00
20703体育490.9966.99424.00
2070307体育场馆490.9966.99424.00
208社会保障和就业支出15.6015.60
20805行政事业单位离退休14.8114.81
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.727.72
2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.093.09
2080599其他行政事业单位离退休支出4.004.00
20808抚恤0.600.60
2080801死亡抚恤0.600.60
20899其他社会保障和就业支出0.190.19
2089901其他社会保障和就业支出0.190.19
210医疗卫生与计划生育支出5.465.46
21011行政事业单位医疗5.465.46
2101102事业单位医疗5.465.46
221住房保障支出4.634.63
22102住房改革支出4.634.63
2210201住房公积金4.634.63


 表六



一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元
经济分类科目2018年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

    合计93.0484.388.66
301工资福利支出78.9878.98
  30101  基本工资23.3823.38
  3010701  奖励绩效工资7.077.07
  3010702  基础绩效工资7.077.07
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费7.727.72
  30109  职业年金缴费3.093.09
  30110  职工基本医疗保险缴费3.283.28
  30112  其他社会保障缴费1.571.57
  30113  住房公积金4.634.63
  30199  其他工资福利支出21.1621.16
302商品和服务支出8.66
8.66
  30201  办公费1.50
1.50
  30205  水费0.10
0.10
  30206  电费0.10
0.10
  30207  邮电费0.30
0.30
  30211  差旅费5.00
5.00
  3021601  培训费0.35
0.35
  30217  公务接待费0.14
0.14
  30228  工会经费0.47
0.47
  30229  福利费0.70
0.70
303对个人和家庭的补助5.405.40
  30305  生活补助0.600.60
  30399  其他对个人和家庭的补助支出4.804.80


表七
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称: 重庆市大足区体育中心  单位:万元
2018年预算数
合计因公出国出境费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务车购置公车运行维护费
1.000.000.000.000.001.00
1.000.000.000.000.001.00


表八



政府性基金预算支出表
单位名称: 重庆市大足区体育中心  单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计








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