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索引号: 009347908/2018-00036 发布机构: 区文化委
发文日期:: 2018-02-01 主题分类: 财政预决算
文 号: 关键词:
内容概述:

重庆市大足区图书馆2018年部门预算情况说明

重庆市大足区图书馆

2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)重庆市大足区图书馆为重庆市大足区文文化委所属事业单位,机构规格为正科级,经费渠道为财政全额拨款。核定全额拨款事业编制10名,领导职数2名(其中:正科级领导职数1名,副科级领导职数1名),实有编制8名,正科级领导1名。内设4个职能科室(办公室、采集借阅部、培训辅导部、共享工程部)。

(二)重庆市大足区图书馆的宗旨:图书收藏及管理。

(三)“三馆一中心”正在建设,预计2018年内投入使用,其中图书馆新馆(以后改称总馆)建筑面积约8000m2

     主要职责任务:

1. 保存、借阅图书资料、促进社会经济文化发展;

2. 图书、文献、报刊、音像资料采编和储藏;

3. 开展图书管理学研究,知识培训与社会教育以及相关社会服务。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入622.10万元,一般公共预算财政拨款支出622.10万元,比2017年增加493.53万元。其中:基本支出115.82万元,比2017年增加37.25万元,主要原因是人员有所增加,计划开展更多更丰富的活动、培训、展览等,主要用于保障图书馆全年的活动、培训、展览等的顺利开展,以及在职人员工资福利及社会保险缴费离退休人员生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出506.28万元,比2017年增加404.03万元,主要原因是图书馆新馆(以后称总馆)位于海棠新城的三馆一中心将于2018年内投入使用,主要用于新馆装修、设施设备采购及新增图书馆藏等重点工作。

2018年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,2017年持平

三、“三公”经费情况说明

   2018年“三公”经费预算3.96万元,比2017年减少6万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2017年持平;公务接待费3.96万元,与2017年持平;公务用车运行维护费和公务用车购置费0万元,比2017年减少6万元,主要原因是本单位为事业单位无公务用车所以无预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费12.92万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额506.28万元,其中:政府采购货物预算476.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款9.6万元。




附表一


部门收支总体情况表



单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拔款收入622.10教育支出0.41
政府性基金预算拨款收入
文化体育与传媒支出590.61
国有资本经营预算拨款收入0.00社会保障和就业支出17.78
事业收入0.00医疗卫生与计划生育支出7.07
事业单位经营收入0.00住房保障支出6.23
其他收入0.00

























本年收入合计622.10本年支出合计622.10
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计622.10支出总计622.10


附表二










部门收入总体情况表























单位:万元
科目合计上年结转一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营
预算拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
其他收入用事业基金
弥补收支差额
科目编码科目名称金额其中:
教育收费

合计622.10
622.10






205教育支出0.41
0.41






20508进修及培训0.41
0.41






2050803培训支出0.41
0.41






207文化体育与传媒支出590.61
590.61






20701文化590.61
590.61






2070104图书馆590.61
590.61






208社会保障和就业支出17.78
17.78






20805行政事业单位离退休17.53
17.53






2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.38
10.38






2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.15
4.15






2080599其他行政事业单位离退休支出3.00
3.00






20899其他社会保障和就业支出0.26
0.26






2089901其他社会保障和就业支出0.26
0.26






210医疗卫生与计划生育支出7.07
7.07






21011行政事业单位医疗7.07
7.07






2101102事业单位医疗7.07
7.07






221住房保障支出6.23
6.23






22102住房改革支出6.23
6.23






2210201住房公积金6.23
6.23



















附表三






部门支出总体情况表















单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位
经营支出
对下级单
位补助支出

合计622.10115.82506.28


205教育支出0.410.41



20508进修及培训0.410.41



2050803培训支出0.410.41



207文化体育与传媒支出590.6184.33506.28


20701文化590.6184.33506.28


2070104图书馆590.6184.33506.28


208社会保障和就业支出17.7817.78



20805行政事业单位离退休17.5317.53



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.3810.38



2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.154.15



2080599其他行政事业单位离退休支出3.003.00



20899其他社会保障和就业支出0.260.26



2089901其他社会保障和就业支出0.260.26



210医疗卫生与计划生育支出7.077.07



21011行政事业单位医疗7.077.07



2101102事业单位医疗7.077.07



221住房保障支出6.236.23



22102住房改革支出6.236.23



2210201住房公积金6.236.23












附表四





财政拨款收支总体情况表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预算
财政拨款
一、本年收入622.10   一、本年支出622.10622.10

一般公共预算拨款622.10教育支出0.410.41

政府性基金预算拨款
文化体育与传媒支出590.61590.61

国有资本经营预算拨款
社会保障和就业支出17.7817.78



医疗卫生与计划生育支出7.077.07

二、上年结转0.00住房保障支出6.236.23

一般公共预算拨款0.00




政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款














二、结转下年



收入总计622.10支出总计622.10622.100.00


附表五



一般公共预算支出情况表









单位:万元
功能分类科目2018年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计622.10115.82506.28
205教育支出0.410.41
20508进修及培训0.410.41
2050803培训支出0.410.41
207文化体育与传媒支出590.6184.33506.28
20701文化590.6184.33506.28
2070104图书馆590.6184.33506.28
208社会保障和就业支出17.7817.78
20805行政事业单位离退休17.5317.53
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.3810.38
2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.154.15
2080599其他行政事业单位离退休支出3.003.00
20899其他社会保障和就业支出0.260.26
2089901其他社会保障和就业支出0.260.26
210医疗卫生与计划生育支出7.077.07
21011行政事业单位医疗7.077.07
2101102事业单位医疗7.077.07
221住房保障支出6.236.23
22102住房改革支出6.236.23
2210201住房公积金6.236.23






附表六



一般公共预算基本支出情况表









单位:万元
经济分类科目2018年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

    合计115.82102.9012.92
301工资福利支出102.30102.30
30101  基本工资27.0827.08
  3010701  奖励绩效工资11.3311.33
  3010702  基础绩效工资11.3311.33
30108  机关事业单位基本养老保险缴费10.3810.38
30109  职业年金缴费4.154.15
30110  职工基本医疗保险缴费4.414.41
30112  其他社会保障缴费2.322.32
30113  住房公积金6.236.23
30199  其他工资福利支出25.0825.08
302商品和服务支出12.92
12.92
30201  办公费5.36
5.36
30205  水费0.36
0.36
30206  电费0.84
0.84
30207  邮电费0.24
0.24
30211  差旅费1.20
1.20
  3021601  培训费0.41
0.41
30217  公务接待费0.16
0.16
30228  工会经费0.54
0.54
30229  福利费0.81
0.81
  3029901  其他商品和服务支出(公式)3.00
3.00
303对个人和家庭的补助0.600.60
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.600.60











附表七





















单位:万元
2018年预算数
合计因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费公务接待
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 3.96 


附表八



政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计








本单位无政府性基金收支,故此表无数据



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