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索引号: 009347908/2018-00037 发布机构: 区文化委
发文日期:: 2018-02-01 主题分类: 财政预决算
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内容概述:

重庆市大足区文化馆2018年部门预算编制情况说明

 

大足区文化馆2018年部门预算编制情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

组织开展群众文化活动,繁荣群众文化事业,推广全民艺术普及,完成免费开放艺术培训。组织开展群众性文艺演出,文化科技知识讲座和展览等群众性文化艺术活动;辅导培训群众文化业务骨干;指导农村、企业、机关、部队、学校等基层文化网点建设;建立健全群众文化艺术创作与艺术档案整理工作。

(二)机构设置。

大足区文化馆内设4个职能部门;分别为馆务办公室、文化活动部、文艺辅导部、文艺创作研究部。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入190.82万元,一般公共预算财政拨款支出190.82万元,比2017年减少94.13万元。其中基本支出160.82万元,比2017年减少39.07万元,主要原因是人员和公用经费减少等原因,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出30万元,比2017年减少55.06万元,主要原因是上年部分项目完结,今年不在进行此项目,主要用于文化下乡,免费开放等重点工作。

2018年无政府性基金预算

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算2万元,于2017年基本持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2017持平年;公务接待费2万元,比2017年增加0.75万元;公务用车运行维护费0万元,无公务用车;公务用车购置费0万元,于2017年持平,主要原因是无公务车购置计划。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费26.94万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水费、电费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款190.82万元。



附表一


部门收支总体情况表



单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拔款收入210.83一般公共服务支出210.83
政府性基金预算拨款收入
外交支出
国有资本经营预算拨款收入
国防支出
事业收入
公共安全支出
事业单位经营收入
教育支出0.62
其他收入
社会保障和就业支出33.81


医疗卫生与计划生育支出11.97


交通运输支出


文化体育与传媒支出155.25


商业服务业等支出


住房保障支出9.18


其他支出
本年收入合计210.83本年支出合计210.83
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计210.83支出总计210.83


附表二










部门收入总体情况表























单位:万元
科目合计上年结转一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营
预算拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
其他收入用事业基金
弥补收支差额
科目编码科目名称金额其中:
教育收费

合计210.83
210.83







合计210.83
210.83






205教育支出0.62
0.62






20508进修及培训0.62
0.62






2050803培训支出0.62
0.62






207文化体育与传媒支出155.25
155.25






20701文化155.25
155.25






2070109群众文化155.25
155.25






208社会保障和就业支出33.81
33.81






20805行政事业单位离退休33.42
33.42






2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.3
15.3






2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.12
6.12






2080599其他行政事业单位离退休支出12
12






20899其他社会保障和就业支出0.38
0.38






2089901其他社会保障和就业支出0.38
0.38






210医疗卫生与计划生育支出11.97
11.97






21011行政事业单位医疗11.97
11.97






2101102事业单位医疗11.97
11.97






221住房保障支出9.18
9.18






22102住房改革支出9.18
9.18






2210201住房公积金9.18
9.18







附表三






部门支出总体情况表















单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位
经营支出
对下级单
位补助支出

合计210.83180.8330



合计210.83180.8330


205教育支出0.620.62



20508进修及培训0.620.62



2050803培训支出0.620.62



207文化体育与传媒支出155.25125.2530


20701文化155.25125.2530


2070109群众文化155.25125.2530


208社会保障和就业支出33.8133.81



20805行政事业单位离退休33.4233.42



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.315.3



2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.126.12



2080599其他行政事业单位离退休支出1212



20899其他社会保障和就业支出0.380.38



2089901其他社会保障和就业支出0.380.38



210医疗卫生与计划生育支出11.9711.97



21011行政事业单位医疗11.9711.97



2101102事业单位医疗11.9711.97



221住房保障支出9.189.18



22102住房改革支出9.189.18



2210201住房公积金9.189.18




附表四





财政拨款收支总体情况表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预算
财政拨款
一、本年收入210.83一、本年支出210.83210.83

一般公共预算拨款210.83一般公共服务支出210.83210.83

政府性基金预算拨款
外交支出



国有资本经营预算拨款
国防支出





公共安全支出



二、上年结转
教育支出0.620.62

一般公共预算拨款
社会保障和就业支出33.8133.81

政府性基金预算拨款
医疗卫生与计划生育支出11.9711.97

国有资本经营预算拨款
交通运输支出





文化体育与传媒支出155.25155.25



商业服务业等支出





住房保障支出9.189.18



其他支出





二、结转下年



收入总计210.83支出总计210.83210.83


附表五



一般公共预算支出情况表









单位:万元
功能分类科目2018年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计180.83180.8330

合计180.83180.8330
205教育支出0.620.62
20508进修及培训0.620.62
2050803培训支出0.620.62
207文化体育与传媒支出125.25125.2530
20701文化125.25125.2530
2070109群众文化125.25125.2530
208社会保障和就业支出33.8133.81
20805行政事业单位离退休33.4233.42
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.315.3
2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.126.12
2080599其他行政事业单位离退休支出1212
20899其他社会保障和就业支出0.380.38
2089901其他社会保障和就业支出0.380.38
210医疗卫生与计划生育支出11.9711.97
21011行政事业单位医疗11.9711.97
2101102事业单位医疗11.9711.97
221住房保障支出9.189.18
22102住房改革支出9.189.18
2210201住房公积金9.189.18


附表六



一般公共预算基本支出情况表









单位:万元
经济分类科目2018年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

    合计180.83165.8914.94
301工资福利支出151.49151.49
  30101  基本工资41.5841.58
  3010701  奖励绩效工资16.5416.54
  3010702  基础绩效工资16.5416.54
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费15.315.3
  30109  职业年金缴费6.126.12
  30110  职工基本医疗保险缴费6.56.5
  30112  其他社会保障缴费3.453.45
  30113  住房公积金9.189.18
  30199  其他工资福利支出36.2736.27
302商品和服务支出14.94
14.94
  30201  办公费3
3
  30205  水费0.5
0.5
  30206  电费2.5
2.5
  30207  邮电费0.8
0.8
  30211  差旅费5.2
5.2
  3021601  培训费0.62
0.62
  30217  公务接待费0.24
0.24
  30228  工会经费0.83
0.83
  30229  福利费1.25
1.25
303对个人和家庭的补助14.414.4
  30399  其他对个人和家庭的补助支出14.414.4

附表七

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元
2018年预算数
合计因公出国出境费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务车购置公车运行维护费
2.00



2.00


附表八



政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计








本单位无政府性基金收支,故此表无数据



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