• 1
索引号: 009347908/2018-00043 发布机构: 区文化委
发文日期:: 2018-02-09 主题分类: 财政预决算
文 号: 关键词:
内容概述:

重庆市双桥经开区文化馆2018年部门预算和“三公经费”预算情况说明

 

重庆市双桥经开区文化馆2018年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.组织、辅导群众文化活动,传播科学文化知识,提高大众审美水平,开展社会宣传教育,建设社会主义精神文明;

2.运用多种文化艺术手段,宣传党的路线、方针、政策;开展文化阵地活动,丰富群众业余文化生活;

3.组织开展文艺演出、文化科技知识讲座和展览等群众性文化艺术活动;

4.辅导培训群众文化业务干部及业余文艺骨干;辅导指导农村、厂矿、机关、学校等基层网点和群众文化活动;

5.组织、辅导和研究群众文艺创作,着力扶持优秀业余文艺作品和优秀文艺人才;搜集、整理、保护民族民间文化遗产,建立健全群众文化艺术档案等;

6.保护、挖掘、弘扬各民族优秀文化艺术,繁荣和发展民族文化艺术事业,推动各门类艺术的发展,归口管理全区重大文化活动;

7.保存、借阅图书资料、促进社会经济文化发展;

8.图书、文献、报刊、音像资料采编和储藏;

9.古籍普查与收藏;

10.图书资料借阅;

11.文化信息资源共享工程;

12.图书资料网络系统运用,文献数字化处理;图书馆学研究,图书、期刊、资料编辑;

13.知识培训与社会教育(相关社会服务活动);协助和辅导镇街、学校图书室,建设辖区内图书馆服务网络;

14.开展系列读书活动等。

(二)机构设置

重庆市双桥经开区文化馆(重庆市双桥经开区图书馆)为重庆市大足区文化委所属正科级事业单位。经费渠道为财政全额拨款,核定全额拨款事业编制15名,领导职数2名(其中:正科级领导职数1名,副科级领导职数1名)。内设4个职能科室分别是办公室、文管科、图管科、培训科,核定科长职数4名,现在职人员11名,离退休人员5名。

(三)内设机构

办公室:负责组织开展党务和行政相关工作;负责牵头组织实施党团活动开展、机要、文秘、接待、文件编印、资料管理、信访接待等相关党务和事务性工作

文管科:负责策划、组织、实施各类群众文化活动的辅导、指导工作;重点是群众艺术创作和进行有关文化艺术方面的交流活动;文化馆免费开放、文化馆固定资产管理等相关工作。

图管科:负责图书馆免费开放、厅室管理、读书活动、图书馆固定资产管理、图书的采购,书刊资料和电子文献资源的整理、管理工作群众艺术创作和文化艺术方面的调研等相关工作。

培训科:面向社会免费提供基本的公共文化服务;同时,为满足各类文艺爱好者的需求,提供更多优质特色的文化艺术培训服务等相关工作。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入215.45万元,一般公共预算财政拨款支出215.45万元,比2017年增加50.74万元。其中基本支出159.45万元,比2017年增加46.74万元,主要原因是2018增加单位工作人员、社会保障和就业支出及教育培训等,主要用于保障单位正常运行,在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出56万元,比2017年增加4万元,主要原因是区级配套免费开放经费资金及购书经费等,主要用于双桥经开区文、图馆免费开放及购买图书等重点工作。

重庆市双桥经开区文化馆2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费情况说明

  2018年“三公”经费预算1.3万元,比2017年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0 万元,比2017年减少0万元;公务接待费1.3万元,比2017年减少0万元;公务用车运行维护费0万元,比2017年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2017年减少0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)2018年一般公共预算财政拨款运行经费13.41万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款  0万元。




附表2


部门收支总体情况表



单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拔款收入215.45文化体育与传媒支出166.24
政府性基金预算拨款收入0外交支出0
国有资本经营预算拨款收入0国防支出0
事业收入0公共安全支出0
事业单位经营收入0教育支出0.5
其他收入0社会保障和就业支出31.8


医疗卫生与计划生育支出9.01


交通运输支出0


资源勘探信息等支出0


商业服务业等支出0


住房保障支出7.9


其他支出0
本年收入合计215.45本年支出合计215.45
用事业基金弥补收支差额0结转下年0
上年结转0

收入总计215.45支出总计215.45


附表3










部门收入总体情况表























单位:万元
科目合计上年结转一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营
预算拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
其他收入用事业基金
弥补收支差额
科目编码科目名称金额其中:
教育收费

合计215.45
215.45






205教育支出0.50
0.50






20508进修及培训0.50
0.50






2050803培训支出0.50
0.50






207文化体育与传媒支出166.24
166.24






20701文化166.24
166.24






2070109群众文化166.24
166.24






208社会保障和就业支出31.80
31.80






20805行政事业单位离退休31.47
31.47






2080501归口管理的行政单位离退休7.55
7.55






2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.16
13.16






2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.26
5.26






2080599其他行政事业单位离退休支出5.50
5.50






20899其他社会保障和就业支出0.33
0.33






2089901其他社会保障和就业支出0.33
0.33






210医疗卫生与计划生育支出9.01
9.01






21011行政事业单位医疗9.01
9.01






2101102事业单位医疗9.01
9.01






221住房保障支出7.90
7.90






22102住房改革支出7.90
7.90






2210201住房公积金7.90
7.90







附表4






部门支出总体情况表















单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位
经营支出
对下级单
位补助支出

合计215.45159.4556.00


205教育支出0.500.50



20508进修及培训0.500.50



2050803培训支出0.500.50



207文化体育与传媒支出166.24110.2456.00


20701文化166.24110.2456.00


2070109群众文化166.24110.2456.00


208社会保障和就业支出31.8031.80



20805行政事业单位离退休31.4731.47



2080501归口管理的行政单位离退休7.557.55



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.1613.16



2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.265.26



2080599其他行政事业单位离退休支出5.505.50



20899其他社会保障和就业支出0.330.33



2089901其他社会保障和就业支出0.330.33



210医疗卫生与计划生育支出9.019.01



21011行政事业单位医疗9.019.01



2101102事业单位医疗9.019.01



221住房保障支出7.907.90



22102住房改革支出7.907.90



2210201住房公积金7.907.90




附表5





财政拨款收支总体情况表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预算
财政拨款
一、本年收入215.45一、本年支出215.45215.45

一般公共预算拨款215.45教育支出0.500.50

政府性基金预算拨款0文化体育与传媒支出166.24166.24

国有资本经营预算拨款0社会保障和就业支出31.8031.80



医疗卫生与计划生育支出9.019.01

二、上年结转0住房保障支出7.907.90

一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款



































二、结转下年



收入总计215.45支出总计215.45215.450


附表6



一般公共预算支出情况表









单位:万元
功能分类科目2018年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出

合计215.45159.4556.00
205教育支出0.500.50
20508进修及培训0.500.50
2050803培训支出0.500.50
207文化体育与传媒支出166.24110.2456.00
20701文化166.24110.2456.00
2070109群众文化166.24110.2456.00
208社会保障和就业支出31.8031.80
20805行政事业单位离退休31.4731.47
2080501归口管理的行政单位离退休7.557.55
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.1613.16
2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.265.26
2080599其他行政事业单位离退休支出5.505.50
20899其他社会保障和就业支出0.330.33
2089901其他社会保障和就业支出0.330.33
210医疗卫生与计划生育支出9.019.01
21011行政事业单位医疗9.019.01
2101102事业单位医疗9.019.01
221住房保障支出7.907.90
22102住房改革支出7.907.90
2210201住房公积金7.907.90


附表7



一般公共预算基本支出情况表









单位:万元
经济分类科目2018年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

    合计159.45146.0413.41
301工资福利支出132.00132.00
  30101  基本工资33.6333.63
  3010701  奖励绩效工资15.2315.23
  3010702  基础绩效工资15.2315.23
  30108机关事业单位基本养老保险缴费13.1613.16
  30109  职业年金缴费5.265.26
  30110  职工基本医疗保险缴费5.265.26
  30112  其他社会保障缴费3.083.08
  30113  住房公积金7.907.90
  30199  其他工资福利支出33.2533.25
302商品和服务支出13.41
13.41
  30201  办公费2.00
2.00
  30205  水费2.00
2.00
  30206  电费2.00
2.00
  30207  邮电费2.00
2.00
  30211  差旅费3.00
3.00
  3021601  培训费0.50
0.50
  30217  公务接待费0.22
0.22
  30228  工会经费0.67
0.67
  30229  福利费1.01
1.01
303对个人和家庭的补助14.0514.05
  30301  离休费7.557.55
  30399其他对个人和家庭的补助支出6.506.50


附表8





















单位:万元
2018年预算数
合计因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费公务接待
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
1.300001.3


附表9



政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出

合计000

0000


 

【字体: