• 1
索引号: 009347908/2018-00111 发布机构: 区文化委
发文日期:: 2018-10-22 主题分类: 财政预决算
文 号: 关键词:
内容概述:

重庆市大足区体育中心2017年部门决算情况说明

重庆市大足区体育中心

2017年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市大足区体育中心根据《重庆市大足区机构编制委员会关于重庆市大足区体育局所属事业单位清理规范的通知》(大足编委〔2012〕195号)设立,为重庆市大足区文化委员会所属事业单位,机构规格为正科级,经费渠道为财政全额拨款。核定全额拨款事业编制15名,领导职数2名。重庆市大足区体育中心的宗旨:为体育竞赛、全民健身提供优质服务。主要职责任务:1、负责具体实施对全区体育场馆的管理工作;2、负责实施全区国民体质监测工作,指导国民体质监测相关科研、统计工作;3、负责为体育训练提供后勤保障工作;4、负责全区体育场馆的使用、维护和维修工作;5、负责为全区大型集会提供场地保障工作;6负责全区体育场馆附属设施的经营管理工作;7、协调、督促做好全区体育场地的管理和指导工作。

(二)机构设置

重庆市大足区体育中心内设3个职能科室,分别为办公室、场地器材科、技术科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计501.73万元,支出总计501.73万元。与2016年决算数相比,收支增加373.98万元、增长292.75%,主要原因是财政拨款收入增加。

本部门2017年度收入合计501.73万元,其中:财政拨款收入501.73万元,占100.00%。

本部门2017年度支出合计501.73万元,其中:基本支出111.35万元,占22.19%;项目支出390.38万元,占77.81%。

本部门2017年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入501.73万元,较上年决算数增加373.98万元,增长292.75%。主要原因是体育场馆运行费用增加。较年初预算数减少140.89万元,下降21.92%。主要原因是年初计划实施部分项目暂未验收。

本部门2017年度财政拨款支出501.73万元,较上年决算数增加373.98万元,增长292.75%。主要原因一是体育场馆大型修缮增加,二是社会保障和就业支出增加。较年初预算数减少140.89万元,下降21.92%。主要原因是年初计划实施部分项目暂未验收。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出0.39万元,占0.08%,与年初预算数持平;文化体育与传媒支出464.27万元,占92.53%,较年初预算数减少68.10万元,主要原因是年初计划实施部分项目暂未验收;社会保障与就业支出22.07万元,占4.40%,较年初预算数增加3.12万元,主要原因是增加死亡抚恤金;医疗卫生与计划生育支出7.17万元,占1.43%,较年初预算数增加2.14万元,主要原因是基数调整;住房保障支出5.96万元,占1.19%,较年初预算数增加0.09万元,主要原因是基数调整;其他支出1.87万元,占0.37%,较年初预算数减少78.13万元,主要原因是年初计划实施部分项目暂未验收。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出111.35万元。其中:人员经费95.30万元,较上年增加12.81万元,主要原因是增人增资和死亡抚恤支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资等。公用经费16.05万元,较上年增加10.80万元,主要原因是物价上涨和差旅费、工会经费增加,公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费等。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计1万元,与年初预算数及上年支出数相同。 

(二)“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门无因公出国(境)费用、公务车购置费、公务车运行维护费。

公务接待费1万元,主要用于接待市内其他体育部门到我单位调研交流场馆工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出与年初预算数及上年支出数均相同。

(三)“三公”经费实物量情况

2017年本部门无因公出国(境)人员、无公务用车。

国内公务接待22批次,160人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费62.50元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费较2016年无增减。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额68.27万元,其中:政府采购货物支出53.27万元、政府采购工程支出15.00万元。主要用于采购体育相关设备及办公用品。

(四)预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求,市体育局委托三方机构对我单位大型体育场馆免费低收费开放补助资金项目开展了绩效评价,涉及资金384万元。从评价情况来看,我单位免费低收费开放项目、时长及免费培训、监测等指标符合要求;经审核账务,支付有合规发票,有完备的审批程序,支出基本符合《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》的规定。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-85235278

 


收入支出决算总表



公开01表
部门:重庆市大足区体育中心2017年度
金额单位:元
收入支出
项目金额项目金额
栏次1栏次2
财政拨款收入5,017,317.03一般公共服务支出
上级补助收入
外交支出
事业收入
国防支出
经营收入
公共安全支出
附属单位上缴收入
教育支出3,911.58
其他收入
科学技术支出


文化体育与传媒支出4,642,709.99


社会保障和就业支出220,734.48


医疗卫生与计划生育支出71,703.82


节能环保支出


城乡社区支出


农林水支出


交通运输支出


资源勘探信息等支出


商业服务业等支出


金融支出


援助其他地区支出


国土海洋气象等支出


住房保障支出59,591.16


粮油物资储备支出


其他支出18,666.00


债务还本支出


债务付息支出
本年收入合计5,017,317.03本年支出合计5,017,317.03
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计5,017,317.03总计5,017,317.03
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 



收入决算表










公开02表
部门:重庆市大足区体育中心
2017年度



金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计5,017,317.035,017,317.03




205教育支出3,911.583,911.58




20508进修及培训3,911.583,911.58




2050803  培训支出3,911.583,911.58




207文化体育与传媒支出4,642,709.994,642,709.99




20703体育4,142,709.994,142,709.99




2070304  运动项目管理200,000.00200,000.00




2070307  体育场馆3,942,709.993,942,709.99




20799其他文化体育与传媒支出500,000.00500,000.00




2079999  其他文化体育与传媒支出500,000.00500,000.00




208社会保障和就业支出220,734.48220,734.48




20805行政事业单位离退休145,934.48145,934.48




2080502  事业单位离退休30,676.2030,676.20




2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出77,937.4077,937.40




2080506  机关事业单位职业年金缴费支出37,320.8837,320.88




20808抚恤74,800.0074,800.00




2080801  死亡抚恤74,800.0074,800.00




210医疗卫生与计划生育支出71,703.8271,703.82




21011行政事业单位医疗71,703.8271,703.82




2101102  事业单位医疗71,703.8271,703.82




221住房保障支出59,591.1659,591.16




22102住房改革支出59,591.1659,591.16




2210201  住房公积金59,591.1659,591.16




229其他支出18,666.0018,666.00




22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出18,666.0018,666.00




2296003  用于体育事业的彩票公益金支出18,666.0018,666.00




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表









公开03表
部门:重庆市大足区体育中心2017年度



金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计5,017,317.031,113,505.643,903,811.39


205教育支出3,911.583,911.58



20508进修及培训3,911.583,911.58



2050803  培训支出3,911.583,911.58



207文化体育与传媒支出4,642,709.99757,564.603,885,145.39


20703体育4,142,709.99757,564.603,385,145.39


2070304  运动项目管理200,000.00
200,000.00


2070307  体育场馆3,942,709.99757,564.603,185,145.39


20799其他文化体育与传媒支出500,000.00
500,000.00


2079999  其他文化体育与传媒支出500,000.00
500,000.00


208社会保障和就业支出220,734.48220,734.48



20805行政事业单位离退休145,934.48145,934.48



2080502  事业单位离退休30,676.2030,676.20



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出77,937.4077,937.40



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出37,320.8837,320.88



20808抚恤74,800.0074,800.00



2080801  死亡抚恤74,800.0074,800.00



210医疗卫生与计划生育支出71,703.8271,703.82



21011行政事业单位医疗71,703.8271,703.82



2101102  事业单位医疗71,703.8271,703.82



221住房保障支出59,591.1659,591.16



22102住房改革支出59,591.1659,591.16



2210201  住房公积金59,591.1659,591.16



229其他支出18,666.00
18,666.00


22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出18,666.00
18,666.00


2296003  用于体育事业的彩票公益金支出18,666.00
18,666.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表





公开04表
部门:重庆市大足区体育中心2017年度

金额单位:元
收     入支     出
项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一般公共预算财政拨款4,998,651.03一般公共服务支出


政府性基金预算财政拨款18,666.00外交支出




国防支出




公共安全支出




教育支出3,911.583,911.58


科学技术支出




文化体育与传媒支出4,642,709.994,642,709.99


社会保障和就业支出220,734.48220,734.48


医疗卫生与计划生育支出71,703.8271,703.82


节能环保支出




城乡社区支出




农林水支出




交通运输支出




资源勘探信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




国土海洋气象等支出




住房保障支出59,591.1659,591.16


粮油物资储备支出




其他支出18,666.00
18,666.00


债务还本支出




债务付息支出


本年收入合计5,017,317.03本年支出合计5,017,317.034,998,651.0318,666.00
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余


  一般公共预算财政拨款




  政府性基金预算财政拨款




总计5,017,317.03总计5,017,317.034,998,651.0318,666.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:重庆市大足区体育中心2017年度
金额单位:元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计4,998,651.031,113,505.643,885,145.39
205教育支出3,911.583,911.58
20508进修及培训3,911.583,911.58
2050803  培训支出3,911.583,911.58
207文化体育与传媒支出4,642,709.99757,564.603,885,145.39
20703体育4,142,709.99757,564.603,385,145.39
2070304  运动项目管理200,000.00
200,000.00
2070307  体育场馆3,942,709.99757,564.603,185,145.39
20799其他文化体育与传媒支出500,000.00
500,000.00
2079999  其他文化体育与传媒支出500,000.00
500,000.00
208社会保障和就业支出220,734.48220,734.48
20805行政事业单位离退休145,934.48145,934.48
2080502  事业单位离退休30,676.2030,676.20
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出77,937.4077,937.40
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出37,320.8837,320.88
20808抚恤74,800.0074,800.00
2080801  死亡抚恤74,800.0074,800.00
210医疗卫生与计划生育支出71,703.8271,703.82
21011行政事业单位医疗71,703.8271,703.82
2101102  事业单位医疗71,703.8271,703.82
221住房保障支出59,591.1659,591.16
22102住房改革支出59,591.1659,591.16
2210201  住房公积金59,591.1659,591.16
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 





一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表
部门:重庆市大足区体育中心

2017年度


金额单位:元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出787,919.10302商品和服务支出160,519.18310其他资本性支出
30101  基本工资266,593.0030201  办公费11,122.1031001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴12,126.0030202  印刷费
31002  办公设备购置
30103  奖金
30203  咨询费
31003  专用设备购置
30104  其他社会保障缴费71,703.8230204  手续费
31005  基础设施建设
30106  伙食补助费105,396.0030205  水费12,189.4031006  大型修缮
30107  绩效工资216,842.0030206  电费
31007  信息网络及软件购置更新
30108  机关事业单位基本养老保险缴费77,937.4030207  邮电费13,283.0031008  物资储备
30109  职业年金缴费37,320.8830208  取暖费
31009  土地补偿
30199  其他工资福利支出
30209  物业管理费
31010  安置补助
303对个人和家庭的补助165,067.3630211  差旅费76,289.1031011  地上附着物和青苗补偿
30301  离休费
30212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30302  退休费30,676.2030213  维修(护)费8,960.0031013  公务用车购置
30303  退职(役)费
30214  租赁费
31019  其他交通工具购置
30304  抚恤金74,800.0030215  会议费
31020  产权参股
30305  生活补助
30216  培训费3,911.5831099  其他资本性支出
30306  救济费
30217  公务接待费3,716.00304对企事业单位的补贴
30307  医疗费
30218  专用材料费
30401  企业政策性补贴
30308  助学金
30224  被装购置费
30402  事业单位补贴
30309  奖励金
30225  专用燃料费
30403  财政贴息
30310  生产补贴
30226  劳务费19,300.0030499  其他对企事业单位的补贴
30311  住房公积金59,591.1630227  委托业务费
307债务利息支出
30312  提租补贴
30228  工会经费11,748.0030701  国内债务付息
30313  购房补贴
30229  福利费
30707  国外债务付息
30314  采暖补贴
30231  公务用车运行维护费
399其他支出
30315  物业服务补贴
30239  其他交通费用
39906  赠与
30399  其他对个人和家庭的补助支出
30240  税金及附加费用






30299  其他商品和服务支出



人员经费合计952,986.46公用经费合计160,519.18
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
部门:重庆市大足区体育中心2017年度



金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计
18,666.0018,666.00
18,666.00
229其他支出
18,666.0018,666.00
18,666.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
18,666.0018,666.00
18,666.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出
18,666.0018,666.00
18,666.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。




部门决算相关信息统计表




公开08表
部门:重庆市大足区体育中心
2017年度
金额单位:元
项  目预算数决算数项  目决算数
栏  次12栏  次3
一、“三公”经费支出二、机关运行经费
(一)支出合计10,000.0010,000.00(一)行政单位
  1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
  2.公务用车购置及运行维护费



    (1)公务用车购置费

三、国有资产占用情况
    (2)公务用车运行维护费

(一)车辆数合计(辆)
  3.公务接待费10,000.0010,000.00  1.部级领导干部用车
    (1)国内接待费10,000.0010,000.00  2.一般公务用车
         其中:外事接待费

  3.一般执法执勤用车
    (2)国(境)外接待费

  4.特种专业技术用车
(二)相关统计数  5.其他用车
  1.因公出国(境)团组数(个)
(二)单价50万元以上通用设备(台,套)
  2.因公出国(境)人次数(人)
(三)单价100万元以上专用设备(台,套)
  3.公务用车购置数(辆)


  4.公务用车保有量(辆)


  5.国内公务接待批次(个)22

     其中:外事接待批次(个)


  6.国内公务接待人次(人)160

     其中:外事接待人次(人)


  7.国(境)外公务接待批次(个)


  8.国(境)外公务接待人次(人)


备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


 

 

【字体: