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索引号: 009347908/2018-00113 发布机构: 区文化委
发文日期:: 2018-10-22 主题分类: 财政预决算
文 号: 关键词:
内容概述:

重庆市大足区文化馆2017年部门决算情况说明

   重庆市大足区文化馆

2017年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况 

(一)职能职责。

组织开展群众文化活动,繁荣群众文化事业,推广全民艺术普及,完成免费开放艺术培训。组织开展群众性文艺演出,文化科技知识讲座和展览等群众性文化艺术活动;辅导培训群众文化业务骨干;指导农村、企业、机关、部队、学校等基层文化网点建设;建立健全群众文化艺术创作与艺术档案整理工作。

(二)机构设置。

大足区文化馆内设4个职能部门;分别为馆务办公室、文化活动部、文艺辅导部、文艺创作研究部。 

(三)人员构成。

员编制数为16人,在岗正式员工有13人。其中:管理人员1人,专业技术人员有10名,工勤技能人员2名。

二、部门决算情况说明 

(一)收入支出决算总体情况说明 

本部门2017年度收入总计201.18万元,支出总计(含年末结转结余)201.18万元。与2016年决算数相比,收入增加2.50万元、增长1.26%,主要原因是2017年财政拨款增加,用于项目支出。 

本部门2017年度收入合计201.18万元,其中:财政拨款收入201.18万元,占100%。 

本部门2017年度支出合计201.18万元,其中:基本支出199.25万元,占99.04%;项目支出1.93万元,占0.96%。  

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

本部门2017年度财政拨款收入201.18万元,较上年决算数增加2.50万元,增加1.26%,主要原因是财政拨款增加,用于文化体育与传媒支出。较年初预算数减少65.17万元,下降24.47%,主要原因是财政拨款用于社会保障支出及医疗卫生支出减少。 

本部门2017年度财政拨款支出201.18万元,较上年决算数增加2.50万元,增长1.26%。主要原因是文化体育与传媒支出增加。较年初预算数增加65.17万元,减少24.47%。主要原因是社会保障支出及医疗卫生支出减少。 

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出0万元,占0.00%,年初预算数减少0.73万元;社会保障与就业支出27.96万元,占13.90%,较年初预算数减少27.78万元,主要原因是人员的退休及离职;文化体育与传媒支出149.63万元,占74.38%,较年初预算数减少40.06万元;医疗卫生与计划生育支出13.93万元,占6.93%,较年初预算数增加4.41万元,主要原因是工资基数增加导致医保款增加;住房保障支出9.65万元,占4.80%,年初预算数减少1.00万元

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出199.25万元。其中:人员经费176.76万元,较上年增加16.15万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费22.49万元,较上年增加13.31万元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。 

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。 

2017年度本部门“三公”经费支出共计0.72万元,较上年略有下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。 

公务接待费0.72万元,主要用于文化演出发生的演员工作餐支出,费用支出年初预算数减少0.53万元较上年支出数减少0.53万元。国内公务接待15次,186人,2017年本部门人均接待费38.94元。

四、其他需要说明的事项 

(一)事业运行经费情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0.00万元。

(二)国有资产占用情况说明。

(三)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1.88万元,其中:政府采购货物支出1.88万元,主要办公设备购置。 

(四)预算绩效管理情况说明。

单位严格按照财政预算的口径及表针安排支出,量入为出。定期分析支出情况,严格“三公经费”管理。对人员工资严格按社保局审核标准报财政统一上卡,对公务经费实行直接支付和公务卡决算,严格按预算指标要求开支经费。对办公用品及办公家具和电子设备执行政府采购,大大节约了开支成本。通过领导重视和财务人员的努力保证了单位基本运行及业务工作的开展,全年收支基本持平。

联系电话: 023-43722454




收入支出决算总表



公开01表
部门:重庆市大足区文化馆2017年度
金额单位:元
收入支出
项目金额项目金额
栏次1栏次2
财政拨款收入2,011,835.85一般公共服务支出
上级补助收入
外交支出
事业收入
国防支出
经营收入
公共安全支出
附属单位上缴收入
教育支出
其他收入
科学技术支出


文化体育与传媒支出1,496,335.89


社会保障和就业支出279,649.99


医疗卫生与计划生育支出139,333.97


节能环保支出


城乡社区支出


农林水支出


交通运输支出


资源勘探信息等支出


商业服务业等支出


金融支出


援助其他地区支出


国土海洋气象等支出


住房保障支出96,516.00


粮油物资储备支出


其他支出


债务还本支出


债务付息支出
本年收入合计2,011,835.85本年支出合计2,011,835.85
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计2,011,835.85总计2,011,835.85
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。






收入决算表














公开02表
部门:重庆市大足区文化馆
2017年度



金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计2,011,835.852,011,835.85




207文化体育与传媒支出1,496,335.891,496,335.89




20701文化1,477,010.891,477,010.89




2070109  群众文化1,477,010.891,477,010.89




20799其他文化体育与传媒支出19,325.0019,325.00




2079999  其他文化体育与传媒支出19,325.0019,325.00




208社会保障和就业支出279,649.99279,649.99




20805行政事业单位离退休279,649.99279,649.99




2080502  事业单位离退休94,829.8094,829.80




2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出126,166.38126,166.38




2080506  机关事业单位职业年金缴费支出58,653.8158,653.81




210医疗卫生与计划生育支出139,333.97139,333.97




21011行政事业单位医疗139,333.97139,333.97




2101102  事业单位医疗139,333.97139,333.97




221住房保障支出96,516.0096,516.00




22102住房改革支出96,516.0096,516.00




2210201  住房公积金96,516.0096,516.00




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。






支出决算表













公开03表
部门:重庆市大足区文化馆2017年度



金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计2,011,835.851,992,510.8519,325.00


207文化体育与传媒支出1,496,335.891,477,010.8919,325.00


20701文化1,477,010.891,477,010.89



2070109  群众文化1,477,010.891,477,010.89



20799其他文化体育与传媒支出19,325.00
19,325.00


2079999  其他文化体育与传媒支出19,325.00
19,325.00


208社会保障和就业支出279,649.99279,649.99



20805行政事业单位离退休279,649.99279,649.99



2080502  事业单位离退休94,829.8094,829.80



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出126,166.38126,166.38



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出58,653.8158,653.81



210医疗卫生与计划生育支出139,333.97139,333.97



21011行政事业单位医疗139,333.97139,333.97



2101102  事业单位医疗139,333.97139,333.97



221住房保障支出96,516.0096,516.00



22102住房改革支出96,516.0096,516.00



2210201  住房公积金96,516.0096,516.00



注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表






公开04表
部门:重庆市大足区文化馆2017年度

金额单位:元
收     入支     出
项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一般公共预算财政拨款2,011,835.85一般公共服务支出


政府性基金预算财政拨款
外交支出




国防支出




公共安全支出




教育支出




科学技术支出




文化体育与传媒支出1,496,335.891,496,335.89


社会保障和就业支出279,649.99279,649.99


医疗卫生与计划生育支出139,333.97139,333.97


节能环保支出




城乡社区支出




农林水支出




交通运输支出




资源勘探信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




国土海洋气象等支出




住房保障支出96,516.0096,516.00


粮油物资储备支出




其他支出




债务还本支出




债务付息支出


本年收入合计2,011,835.85本年支出合计2,011,835.852,011,835.85
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余


  一般公共预算财政拨款




  政府性基金预算财政拨款




总计2,011,835.85总计2,011,835.852,011,835.85
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
部门:重庆市大足区文化馆2017年度

金额单位:元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计2,011,835.851,992,510.8519,325.00
207文化体育与传媒支出1,496,335.891,477,010.8919,325.00
20701文化1,477,010.891,477,010.89
2070109  群众文化1,477,010.891,477,010.89
20799其他文化体育与传媒支出19,325.00
19,325.00
2079999  其他文化体育与传媒支出19,325.00
19,325.00
208社会保障和就业支出279,649.99279,649.99
20805行政事业单位离退休279,649.99279,649.99
2080502  事业单位离退休94,829.8094,829.80
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出126,166.38126,166.38
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出58,653.8158,653.81
210医疗卫生与计划生育支出139,333.97139,333.97
21011行政事业单位医疗139,333.97139,333.97
2101102  事业单位医疗139,333.97139,333.97
221住房保障支出96,516.0096,516.00
22102住房改革支出96,516.0096,516.00
2210201  住房公积金96,516.0096,516.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表
部门:重庆市大足区文化馆2017年度


金额单位:元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出1,576,222.75302商品和服务支出224,942.30310其他资本性支出
30101  基本工资637,036.7530201  办公费56,241.0031001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴437,998.6430202  印刷费4,000.0031002  办公设备购置
30103  奖金
30203  咨询费
31003  专用设备购置
30104  其他社会保障缴费139,333.9730204  手续费70.0031005  基础设施建设
30106  伙食补助费
30205  水费500.0031006  大型修缮
30107  绩效工资155,759.2030206  电费6,663.0031007  信息网络及软件购置更新
30108  机关事业单位基本养老保险缴费126,166.3830207  邮电费2,375.1531008  物资储备
30109  职业年金缴费58,653.8130208  取暖费
31009  土地补偿
30199  其他工资福利支出21,274.0030209  物业管理费
31010  安置补助
303对个人和家庭的补助191,345.8030211  差旅费911.0031011  地上附着物和青苗补偿
30301  离休费
30212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30302  退休费94,829.8030213  维修(护)费3,759.0031013  公务用车购置
30303  退职(役)费
30214  租赁费
31019  其他交通工具购置
30304  抚恤金
30215  会议费354.0031020  产权参股
30305  生活补助
30216  培训费7,340.0031099  其他资本性支出
30306  救济费
30217  公务接待费7,242.20304对企事业单位的补贴
30307  医疗费
30218  专用材料费
30401  企业政策性补贴
30308  助学金
30224  被装购置费
30402  事业单位补贴
30309  奖励金
30225  专用燃料费
30403  财政贴息
30310  生产补贴
30226  劳务费103,784.4230499  其他对企事业单位的补贴
30311  住房公积金96,516.0030227  委托业务费
307债务利息支出
30312  提租补贴
30228  工会经费
30701  国内债务付息
30313  购房补贴
30229  福利费
30707  国外债务付息
30314  采暖补贴
30231  公务用车运行维护费
399其他支出
30315  物业服务补贴
30239  其他交通费用1,662.5339906  赠与
30399  其他对个人和家庭的补助支出
30240  税金及附加费用






30299  其他商品和服务支出30,040.00


人员经费合计1,767,568.55公用经费合计224,942.30
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

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