• 1
索引号: 009347908/2018-00114 发布机构: 区文化委
发文日期:: 2018-10-22 主题分类: 财政预决算
文 号: 关键词:
内容概述:

重庆市大足区文化委员会2017年部门决算情况说明

重庆市大足区文化委员会
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
    (一)职能职责。1.贯彻执行党和国家文化艺术、广播影视、新闻出版、体育、文物博物事业工作法律、法规、方针政策及地方性法规、规章、规范性文件。

2.拟订文化艺术、新闻出版、体育、广播影视、著作权、文物博物事业发展规划,统筹推进文化体育体制改革,依法负责行业统计工作。

3.指导管理文化创作生产和宣传工作,把握正确的工作导向、舆论导向和创作导向,推动各类文化发展,管理全区性重大文化活动。

4.整合公共文化体育服务资源,规划引导现代公共文化服务体系建设,指导重点和基层文化体育设施建设,指导管理社会文化体育事业。指导图书馆、文化馆、镇街综合文化站免费开放工作,实施馆、站绩效考核的职责。整合文化体育产业业态,促进文化体育产业综合集成发展。规划引导现代文化体育市场体系建设,指导重点产业基地、园区和项目建设。

5.拟订非物质文化遗产保护政策,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6.负责对文化艺术、新闻出版、体育、广播影视、著作权和文物机构的行业监管,负责文化市场综合执法工作。

7.协助上级开展网络出版监管工作,负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管。协同查处有重大影响的侵权盗版案件。

8.负责印刷复制、出版行业的监督管理。负责审查内部刊物的内容、质量,指导相关市场经营活动的监管。协助开展非法违禁出版物和侵权盗版的鉴定工作;协助做好版权保护与管理工作,协助开展新闻出版行业职业技能鉴定、技术等级考核以及培训工作。指导全区古籍收集整理工作。

9.监督做好广播电视安全播出工作,监督管理广播影视节目的内容和质量,指导监管广播电视广告播放。负责卫星广播电视地面接收设施的管理。

10.指导管理对外和对港澳台的文化交流工作。组织实施大型对外文化交流活动,促进文化对外交流。

11.统筹规划全区群众体育发展工作,指导并开展群众性体育活动,实施国民体质监测和社会体育指导员队伍建设,指导和推动学校体育、职工体育、农村体育工作及其它社会体育的发展,指导镇街体育工作;统筹规划全区竞技体育发展,设置全区体育运动项目,管理和指导全区的竞技体育工作;统筹规划全区青少年体育发展,管理和指导学校青少年业余训练和青少年体校各项目运动队训练工作。

12.负责管理、指导、协调体育产业的发展,规范体育产业和经营活动,管理、监督体育彩票的销售和体育彩票基金的使用;负责全区体育场馆管理,实施全民健身工程建设,制定大型体育活动安全应急预案,加强体育活动突发事件的安全应急处置;负责全区体育工作的对外推广、交流与合作。

13.会同有关部门制定全区文化、体育人才建设规划并组织实施,负责从业人员的教育培训和职业资格管理。

14.承办区委、区政府交办的其他事项。
    (二)机构设置。重庆市大足区文化委员会根据《中共重庆市大足区委办公室重庆市大足区人民政府办公室关于印发重庆市大足区文化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(大足委办发〔2014〕37号)设立8个内设机构:办公室、财务科、产业科、文化科、体育科、广电科、新闻出版科、市场监管科。

委属事业单位共8个:重庆市大足区体育中心、重庆市大足区青少年运动学校、重庆市大足区国民体质监测中心、重庆市大足区文化馆、重庆市大足区图书馆、双桥经开区文(图)书馆、重庆市大足区非遗中心、大足区电影放映惠民中心。(其中:大足区体育中心、大足区文化馆、大足区图书馆、双桥经开区文(图)书馆为独立核算事业单位。)
二、部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计3,790.78万元,支出总计3,790.78万元。与2016年决算数相比,收支减少866.35万元、下降18.60%,主要原因是项目预算减少
  本部门2017年度收入合计3,790.78万元,其中:财政拨款收入3,790.78万元,占100.00%。
  本部门2017年度支出合计3,790.78万元,其中:基本支出1,090.75万元,占28.77%;项目支出2,700.03万元,占71.23%。
  本部门2017年度年末无结余。
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入3,790.78万元,较上年决算数减少866.35万元,下降18.60%。主要原因是项目预算减少。较年初预算数增加1,615.10万元,增长74.23%。
  本部门2017年度财政拨款支出3,790.78万元,较上年决算数减少866.35万元,下降18.60%。主要原因是项目减少。较年初预算数增加1,615.10万元,增长74.23%。部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出9.76万元,占0.26%,年初预算数持平;文化体育与传媒支出3,119.17万元,占82.28%,较年初预算数增加1,384.37万元,主要原因是年中追加安排文化体育与传媒专项经费支出预算1384.37万元社会保障与就业支出325.13万元,占8.58%,年初预算数持平;医疗卫生与计划生育支出65.77万元,占1.74%,年初预算数持平;住房保障支出40.22万元,占1.06%其他支出230.73万元,占6.09%,较年初预算数增加230.73万元,主要原因是其他费用增加。
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,090.75万元。其中:人员经费951.11万元,较上年增加153.12万元,主要原因是在职人员增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费139.64万元,较上年增加78.47万元,主要原因是人员、办公费、差旅费、印刷费、水费、邮电费、培训费、维修(护)费、劳务费等费用增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出  
三、“三公”经费情况说明 
  (一)“三公”经费支出总额情况。
  2017年度本部门“三公”经费支出共计10.00万元,年初预算数持平。较上年支出数减少30.00万元,主要原因是:一是我部门因公车改革公务用车由4辆减少至1辆,严格落实公车使用规定,公车运行维护费用大幅下降。是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
  (二)“三公”经费分项支出情况。
  2017年度本部门因公出国(境)费用
  本年无公务车购置费
  公务车运行维护费5.00万元,主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出与年初预算数持平,较上年支出数减少23.00万元,主要原因是公务用车减少及公务用车运行维护费大幅下降。
  公务接待费5.00万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出与年初预算数持平,较上年支出数减少7.00万元,主要原因是公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况。
  2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待98批次,978人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费51.12元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.00万元。
 四、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出139.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费等支出。机关运行经费较2016年增加78.47万元,增长128.28%,主要原因是人员、办公费、差旅费、印刷费、水费、邮电费、培训费、维修(护)费、劳务费等费用增加。  
  (二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,一般公务用车  
  (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额108.64万元,其中:政府采购货物支出58.84万元、政府采购服务支出49.80万元。
  (四)预算绩效管理情况说明。

一是努力扩大文化供给。投资3.6亿、占地103.8亩,位于海棠新城的大足区市民文化中心,包括图书馆、剧院、电影院、青少年活动中心,目前主体工程已完工,建成投用后将达国家一级馆标准。通过政府购买公共文化服务,投入资金211.5万元,完成送流动文化服务进村963场次。投入资金59.28万元送惠民电影下基层2964场。投入资金85万元建成社区健身点17个。投入资金360万元,完成5个乡镇健身广场,25个村级农体工程器材更新,2个社区多功能运动场建设。启动27个镇街、207个行政村综合文化服务中心的标准化建设工作,目前已完成基本情况的摸底调查工作,各项工作有序推进。

二是丰富群众文体活动。坚持开展每月一赛事(活动),举办大型文化活动25场,展览、讲座50场,培训25期,区级文化馆馆办文艺团队下基层演出54场。设立流动图书借阅点23个,常年借阅点15个,举办各类读书活动81场次,流动图书服务200次,参加读书活动约4.4万余人次。体育各场馆平均累计开放299天,共计接待市民总量415015人次,举办公益性体育赛事活动12次,举办体育讲座、展览11次,免费开放体育健身技能培训2681人次,开展国民体质监测与科学健身指导,国民体质监测达标率达93.5%。全区基本实现城镇“15分钟文体服务圈”和农村“半小时文体服务圈”。

三是加强文化保护与传承。今年2月,组织各镇街对大足区第六批区级非遗项目进行收集、整理、申报,通过召开专家会、多渠道公示、征求相关部门意见,于今年8月,新增5个项目被列入区级非物质文化遗产代表性项目名录。截至目前,全区共有国家级非遗项目1项,市级非遗项目20项,区级非遗项目46项。市级非遗传承教育基地3个,市级非遗生产性保护示范基地1个,区级非遗传承教育基地3个,非遗传习所1个。市级非遗传承人14人,区级非遗传承人43人。

四是规范文化广电市场。今年共新建和年审文体育经营企业共107家,全区文化市场经营单位800余家,切实加强文化行业内的安全生产监管,规范和整治了农村演艺市场。做好安全播出监管相应工作,以高度的政治敏感性确保了“2017金砖国家领导人会晤”、“党的十九大”等重要保障期的安全播出工作。

五是做大做强文化产业。首届文化惠民消费季活动取得圆满成功,共有68万余人次关注和参与大足文化消费季分场活动,为期5个月的第二届文化惠民消费季于11月启动,参与企业达50余家。大力发展产业基地,玉龙镇获全国运动休闲小镇专项资金扶持,明年授牌,龙水工业园区成功申报市级健身器材生产基地,大足文化创意产业园建设项目有序推进。招商引资工作成效显著,新增规模以上文化企业5个,引进展俊文化体育传播公司、飞凡国际影城等大型文体企业入驻大足,总引进投资2790万元。积极承办龙水湖半程马拉松大赛、“重庆市文化惠民消费季大足分会场活动”等大型赛事活动,建立“文、旅、农、商”联动机制,迈出了“赛事搭台、经济唱戏”坚实的一步。

六是大力繁荣文艺创作。全区各文艺界学(协)会今年新增区级会员148人,市级会员30人,国家级会员11人,目前共有区级会员2200人,市级会员215人,国家级会员65人,涌现出了“大国非遗工匠”刘能风等一批国家级名家大师。以“中国梦”为核心,组织“深入生活、扎根人民”采风创作,创作文艺作品1200余件,其中组织创作的长篇历史传奇小说《韦君靖》已于11月2日出版发行。文艺精品成果百花齐放,在市级以上参展书法、美术、摄影作品近80件,在《诗刊》《星星》《一代方家》等国家和省市级报刊发表作品500余首(篇)。

 

五、专业名词解释。
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43769186

注:部门决算以一级预算单位为主体公开

 


64e18802e53f4cd2910b6c73205dd9db.png

0ead480c702e43318f180d8de1b7e128.png

b35f9a6eca1442eaa19fff797cb72604.png

c43ef2d3fd2948e3afe4a0281784e067.png

ca2143b7f0a8447e8cefd8186ad32f96.png

c9dfe513524444e69543c57800c5a9e8.png

 
财政拨款收入支出决算总表






公开04表
部门:重庆市大足区文化委员会2017年度

金额单位:元
收     入支     出
项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一般公共预算财政拨款35,600,469.35一般公共服务支出


政府性基金预算财政拨款2,307,338.89外交支出




国防支出




公共安全支出




教育支出97,581.0497,581.04


科学技术支出




文化体育与传媒支出31,191,668.5231,191,668.52


社会保障和就业支出3,251,276.403,251,276.40


医疗卫生与计划生育支出657,724.93657,724.93


节能环保支出




城乡社区支出




农林水支出




交通运输支出




资源勘探信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




国土海洋气象等支出




住房保障支出402,218.46402,218.46


粮油物资储备支出




其他支出2,307,338.89
2,307,338.89


债务还本支出




债务付息支出


本年收入合计37,907,808.24本年支出合计37,907,808.2435,600,469.352,307,338.89
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余


  一般公共预算财政拨款




  政府性基金预算财政拨款




总计37,907,808.24总计37,907,808.2435,600,469.352,307,338.89
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


95e0be5b538a48328ed4b813a9e11232.png

6736289b72f1458e869fca5fd268c264.png



       一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表
部门:重庆市大足区文化委员会
2017年度


金额单位:元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出6,442,416.39302商品和服务支出1,396,420.84310其他资本性支出
30101  基本工资1,316,930.6030201  办公费282,857.2031001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴1,245,285.0030202  印刷费26,950.0031002  办公设备购置
30103  奖金
30203  咨询费
31003  专用设备购置
30104  其他社会保障缴费657,724.9330204  手续费
31005  基础设施建设
30106  伙食补助费38,290.9030205  水费16,392.0031006  大型修缮
30107  绩效工资
30206  电费
31007  信息网络及软件购置更新
30108  机关事业单位基本养老保险缴费571,643.2030207  邮电费82,989.3231008  物资储备
30109  职业年金缴费262,541.7630208  取暖费
31009  土地补偿
30199  其他工资福利支出2,350,000.0030209  物业管理费
31010  安置补助
303对个人和家庭的补助3,068,663.9030211  差旅费424,423.2631011  地上附着物和青苗补偿
30301  离休费
30212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30302  退休费177,818.7430213  维修(护)费11,140.0031013  公务用车购置
30303  退职(役)费
30214  租赁费
31019  其他交通工具购置
30304  抚恤金619,715.0030215  会议费
31020  产权参股
30305  生活补助1,868,911.7030216  培训费97,581.0431099  其他资本性支出
30306  救济费
30217  公务接待费
304对企事业单位的补贴
30307  医疗费
30218  专用材料费
30401  企业政策性补贴
30308  助学金
30224  被装购置费
30402  事业单位补贴
30309  奖励金
30225  专用燃料费
30403  财政贴息
30310  生产补贴
30226  劳务费420,730.0230499  其他对企事业单位的补贴
30311  住房公积金402,218.4630227  委托业务费
307债务利息支出
30312  提租补贴
30228  工会经费33,358.0030701  国内债务付息
30313  购房补贴
30229  福利费
30707  国外债务付息
30314  采暖补贴
30231  公务用车运行维护费
399其他支出
30315  物业服务补贴
30239  其他交通费用
39906  赠与
30399  其他对个人和家庭的补助支出
30240  税金及附加费用






30299  其他商品和服务支出



人员经费合计9,511,080.29公用经费合计1,396,420.84
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
部门:重庆市大足区文化委员会2017年度



金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计
2,307,338.892,307,338.89
2,307,338.89
229其他支出
2,307,338.892,307,338.89
2,307,338.89
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
2,307,338.892,307,338.89
2,307,338.89
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出
2,307,338.892,307,338.89
2,307,338.89
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



部门决算相关信息统计表




公开08表
部门:重庆市大足区文化委员会
2017年度
金额单位:元
项  目预算数决算数项  目决算数
栏  次12栏  次3
一、“三公”经费支出二、机关运行经费1,396,420.84
(一)支出合计100,000.00100,000.00(一)行政单位1,396,420.84
  1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
  2.公务用车购置及运行维护费50,000.0050,000.00

    (1)公务用车购置费

三、国有资产占用情况
    (2)公务用车运行维护费50,000.0050,000.00(一)车辆数合计(辆)1
  3.公务接待费50,000.0050,000.00  1.部级领导干部用车
    (1)国内接待费50,000.0050,000.00  2.一般公务用车1
         其中:外事接待费

  3.一般执法执勤用车
    (2)国(境)外接待费

  4.特种专业技术用车
(二)相关统计数  5.其他用车
  1.因公出国(境)团组数(个)
(二)单价50万元以上通用设备(台,套)
  2.因公出国(境)人次数(人)
(三)单价100万元以上专用设备(台,套)
  3.公务用车购置数(辆)


  4.公务用车保有量(辆)1

  5.国内公务接待批次(个)98

     其中:外事接待批次(个)


  6.国内公务接待人次(人)978

     其中:外事接待人次(人)


  7.国(境)外公务接待批次(个)


  8.国(境)外公务接待人次(人)


备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


 

 

 

【字体: